Концепция
Анализ прибыльности проектов
Сценарий расчёта прибыльности проектов с единой методикой распределения затрат и регулярным анализом отклонений от плановой экономики.
1. Бизнес-проблема
Компания видит общий финансовый результат, но не может уверенно сказать, какие проекты зарабатывают. Прямые затраты учитываются по-разному, а косвенные распределяются вручную и не всегда одинаково.
2. Какие данные используются
- доходы и прямые затраты в разрезе проектов
- трудозатраты сотрудников
- база распределения косвенных затрат
- плановая экономика проекта
3. Что делает система
- ведёт единую методику расчёта прибыльности
- распределяет косвенные затраты по описанному правилу
- сравнивает фактическую экономику проекта с плановой
- показывает вклад проектов в общий результат
4. Что делает AI-агент
- проверяет полноту отнесения затрат к проектам
- находит проекты с ухудшающейся экономикой
- сопоставляет отклонение с изменением объёма, ставки или трудозатрат
- готовит краткий разбор по проблемным проектам
5. Что подтверждает человек
- выбор базы распределения косвенных затрат
- оценка стратегической ценности низкомаржинального проекта
- решения по ценообразованию и составу команды
- решение о продолжении или остановке проекта
6. Какие существуют риски
- спор о справедливости распределения косвенных затрат
- неполный учёт трудозатрат искажает результат
- механические выводы без учёта стадии проекта
7. Как выглядит результат
Сопоставимая экономика проектов, понятные причины отклонений и основание для решений по портфелю.
Сценарий описан как концепция: он показывает, как может быть устроена работа системы и агента, и адаптируется под конкретные данные, процессы и уровень зрелости учёта.